Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 21/03/2018 | 21/03/2018 | RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2017 - PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 40904 DEL 26/05/2017 ALLA CO.RE.PLA. (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA). |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 114 num.part. 58 del 21/03/2018 RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2017 - PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 40904 DEL 26/05/2017 ALLA CO.RE.PLA. (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA). |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 21/03/2018 | 21/03/2018 | RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 - PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 41936 DEL 26/09/2017 ALLA CO.RE.PLA. (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA). |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 113 num.part. 57 del 21/03/2018 RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 - PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 41936 DEL 26/09/2017 ALLA CO.RE.PLA. (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA). |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 21/03/2018 | 21/03/2018 | SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI R.S.U. NEL COMUNE DI SOMMATINO - PAGAMENTO ALLA SOCIETA TEK.R.A. S.R.L., DELLA FATTURA N. 509/E/2017 - MESE DI DICEMBRE 2017 - CIG: 56247835C4. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 112 num.part. 56 del 21/03/2018 SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI R.S.U. NEL COMUNE DI SOMMATINO - PAGAMENTO ALLA SOCIETA TEK.R.A. S.R.L., DELLA FATTURA N. 509/E/2017 - MESE DI DICEMBRE 2017 - CIG: 56247835C4. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 19/03/2018 | 19/03/2018 | CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI NONCHE' CONTROLLO E REVISIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA RELATIVI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 107 num.part. 55 del 19/03/2018 CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI NONCHE' CONTROLLO E REVISIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA RELATIVI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 19/03/2018 | 19/03/2018 | DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA NEL CORSO DEI LAVORI DI PULIZIA DELLE STRADE. - IMPEGNO DI SPESA |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 106 num.part. 54 del 19/03/2018 DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA NEL CORSO DEI LAVORI DI PULIZIA DELLE STRADE. - IMPEGNO DI SPESA |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 19/03/2018 | 19/03/2018 | VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI DUE DECESPUGLIATORI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. - CIG. ZCB22C1502 |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 105 num.part. 53 del 19/03/2018 VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI DUE DECESPUGLIATORI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. - CIG. ZCB22C1502 |
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| P.O. N. 3 - AREA FINANZIARIA | 19/03/2018 | 19/03/2018 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB Istituto comprensivo "Nino Di Maria" V.le Garibaldi V.lo Settembrini V.le A. Moro e Via Fontaine. |
P.O. N. 3 - AREA FINANZIARIA reg.gen. 111 num.part. 19 del 19/03/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB Istituto comprensivo "Nino Di Maria" V.le Garibaldi V.lo Settembrini V.le A. Moro e Via Fontaine. |
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| P.O. N. 3 - AREA FINANZIARIA | 19/03/2018 | 19/03/2018 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. Istituto comprensivo "Nino Di Maria" Scuole dell'Infanzia elementari e Medie del Comune. |
P.O. N. 3 - AREA FINANZIARIA reg.gen. 110 num.part. 18 del 19/03/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. Istituto comprensivo "Nino Di Maria" Scuole dell'Infanzia elementari e Medie del Comune. |
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| P.O. N. 3 - AREA FINANZIARIA | 19/03/2018 | 19/03/2018 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA LIRENAS GAS & LUCE S.P.A PER FORNITURA GAS ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "NINO DI MARIA" SCUOLE DELLINFANZIA ELEMENTARI E MEDIE. |
P.O. N. 3 - AREA FINANZIARIA reg.gen. 109 num.part. 17 del 19/03/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA LIRENAS GAS & LUCE S.P.A PER FORNITURA GAS ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "NINO DI MARIA" SCUOLE DELLINFANZIA ELEMENTARI E MEDIE. |
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| P.O. N. 3 - AREA FINANZIARIA | 19/03/2018 | 19/03/2018 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA GAS ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE GARIBALDI |
P.O. N. 3 - AREA FINANZIARIA reg.gen. 108 num.part. 16 del 19/03/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA GAS ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE GARIBALDI |
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