Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| DET. AREA SOCIO CULTURALE | 14/02/2012 | 14/02/2012 | SERVIZIO SCUOLABUS SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO. - ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE. |
DET. AREA SOCIO CULTURALE reg.gen. 19 num.part. 7 del 14/02/2012 SERVIZIO SCUOLABUS SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO. - ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE. |
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| P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI | 14/02/2012 | 14/02/2012 | LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE. |
P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 25 num.part. 6 del 14/02/2012 LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE. |
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| DET. AREA SOCIO CULTURALE | 14/02/2012 | 14/02/2012 | DETERMINAZIONE N.35 - A/FINANZIARIA C.E.D. DEL27.04.2010 REG. GEN.N.135 .APPROVAZIONE RENDICONTO E DISCARICO ALL'AGENTE CONTABILE CAP.LO 12142 |
DET. AREA SOCIO CULTURALE reg.gen. 18 num.part. 6 del 14/02/2012 DETERMINAZIONE N.35 - A/FINANZIARIA C.E.D. DEL27.04.2010 REG. GEN.N.135 .APPROVAZIONE RENDICONTO E DISCARICO ALL'AGENTE CONTABILE CAP.LO 12142 |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 14/02/2012 | 14/02/2012 | FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: 0692505134 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 52/11 ALLLA DITTA LOIACONO LUIGINA CALOGERA. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 30 num.part. 5 del 14/02/2012 FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: 0692505134 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 52/11 ALLLA DITTA LOIACONO LUIGINA CALOGERA. |
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| DET. AREA SOCIO CULTURALE | 14/02/2012 | 14/02/2012 | DETERMINAZIONE N.35 - A/FINANZIARIA C.E.D. DEL 27.04.2010 REG. GEN. N.135 - APPROVAZIONE RENDICONTO E DISCARICO ALL'AGENTE CONTABILE. CAP.LO 12130 |
DET. AREA SOCIO CULTURALE reg.gen. 17 num.part. 5 del 14/02/2012 DETERMINAZIONE N.35 - A/FINANZIARIA C.E.D. DEL 27.04.2010 REG. GEN. N.135 - APPROVAZIONE RENDICONTO E DISCARICO ALL'AGENTE CONTABILE. CAP.LO 12130 |
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| P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI | 14/02/2012 | 14/02/2012 | LUIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L'AVVENIRE 90" DI SAN CATALDO (CL) PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.- |
P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 16 num.part. 5 del 14/02/2012 LUIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L'AVVENIRE 90" DI SAN CATALDO (CL) PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.- |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 14/02/2012 | 14/02/2012 | FORNITURATURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE RESIDENZIALI, SCUOLE ETC. - PAGAMENTO FATTURA N. 01/12 ALLA DITTA LOIACONO LUIGINA. - CIG: 06756636BD. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 29 num.part. 4 del 14/02/2012 FORNITURATURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE RESIDENZIALI, SCUOLE ETC. - PAGAMENTO FATTURA N. 01/12 ALLA DITTA LOIACONO LUIGINA. - CIG: 06756636BD. |
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| P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI | 14/02/2012 | 14/02/2012 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENITA' DI CARICA PER L'ANNO 2011 ALL'ASS.RE COMUNALE ANGELO AURIA. |
P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 15 num.part. 4 del 14/02/2012 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENITA' DI CARICA PER L'ANNO 2011 ALL'ASS.RE COMUNALE ANGELO AURIA. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 14/02/2012 | 14/02/2012 | DISCARICA DI TIMPAZZO AGRO DI GELA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, DELLA FATTURA N. 131/11 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 28 num.part. 3 del 14/02/2012 DISCARICA DI TIMPAZZO AGRO DI GELA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, DELLA FATTURA N. 131/11 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011. |
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| DET. AREA SOCIO CULTURALE | 08/02/2012 | 08/02/2012 | RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA SAIS TRASPORTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011. |
DET. AREA SOCIO CULTURALE reg.gen. 14 num.part. 4 del 08/02/2012 RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA SAIS TRASPORTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011. |
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