Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| DET. AREA SOCIO CULTURALE | 25/11/2011 | 25/11/2011 | DETERMINA N.35 - A/FINANZIARIA E C.E.D.DEL 27.04.1010 REG. GEN. N 135 .APPROVAZIONE RENDICONTO E DISCARICO ALL'AGENTECONTABILE . CAP.LO 12172 |
DET. AREA SOCIO CULTURALE reg.gen. 488 num.part. 54 del 25/11/2011 DETERMINA N.35 - A/FINANZIARIA E C.E.D.DEL 27.04.1010 REG. GEN. N 135 .APPROVAZIONE RENDICONTO E DISCARICO ALL'AGENTECONTABILE . CAP.LO 12172 |
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| DET. AREA SOCIO CULTURALE | 25/11/2011 | 25/11/2011 | DETERMINAZIONE N.8/A-SOCIO CULTURALE DEL 05.04.2011 REG. GEN. N.118 . APPROVAZIONE RENDICONTO E DISCARICO ALL'AGENTE CONTABILE. |
DET. AREA SOCIO CULTURALE reg.gen. 483 num.part. 49 del 25/11/2011 DETERMINAZIONE N.8/A-SOCIO CULTURALE DEL 05.04.2011 REG. GEN. N.118 . APPROVAZIONE RENDICONTO E DISCARICO ALL'AGENTE CONTABILE. |
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| DET. AREA SOCIO CULTURALE | 25/11/2011 | 25/11/2011 | DETERMINAZIONE N.102/A-FINANZIARIA C.E.D. DEL 04.10.2010 REG. GEN.442 .APPROVAZIONE RENDICONTO E DISCARICO ALL'AGENTE CONTABILE |
DET. AREA SOCIO CULTURALE reg.gen. 482 num.part. 48 del 25/11/2011 DETERMINAZIONE N.102/A-FINANZIARIA C.E.D. DEL 04.10.2010 REG. GEN.442 .APPROVAZIONE RENDICONTO E DISCARICO ALL'AGENTE CONTABILE |
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| DET. AREA SOCIO CULTURALE | 25/11/2011 | 25/11/2011 | LIQUIDAZIONE ENI S.P.A PER FORNITURA GAS METANO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA. |
DET. AREA SOCIO CULTURALE reg.gen. 480 num.part. 46 del 25/11/2011 LIQUIDAZIONE ENI S.P.A PER FORNITURA GAS METANO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA. |
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| DET. AREA SOCIO CULTURALE | 25/11/2011 | 25/11/2011 | INTERVENTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLCLORISTICO " FIGLI DELLE ROBBE " IMPEGNO DEFINITIVO. |
DET. AREA SOCIO CULTURALE reg.gen. 479 num.part. 45 del 25/11/2011 INTERVENTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLCLORISTICO " FIGLI DELLE ROBBE " IMPEGNO DEFINITIVO. |
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| DET. AREA SOCIO CULTURALE | 25/11/2011 | 25/11/2011 | ESECUZIONE ALLADELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 14.07.2011. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SPINA CHRISTI" IMPEGNO DI SPESA. |
DET. AREA SOCIO CULTURALE reg.gen. 478 num.part. 44 del 25/11/2011 ESECUZIONE ALLADELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 14.07.2011. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SPINA CHRISTI" IMPEGNO DI SPESA. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 24/11/2011 | 24/11/2011 | CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI L.R. N. 17 DEL 01.07.1969 - D.R. N. 137 DEL 04.09.2009 - LIQUIDAZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 476 num.part. 151 del 24/11/2011 CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI L.R. N. 17 DEL 01.07.1969 - D.R. N. 137 DEL 04.09.2009 - LIQUIDAZIONE GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 24/11/2011 | 24/11/2011 | CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N° 81/2008 - IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA - PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLA FATTURA N° 16/2011. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 475 num.part. 150 del 24/11/2011 CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N° 81/2008 - IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA - PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLA FATTURA N° 16/2011. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 24/11/2011 | 24/11/2011 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO E IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA TECNICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/2011 ALLA DITTA "MARTINES OFFICE WORLD. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 474 num.part. 149 del 24/11/2011 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO E IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA TECNICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/2011 ALLA DITTA "MARTINES OFFICE WORLD. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 24/11/2011 | 24/11/2011 | DISCARICA DI TIMPAZZO TERRITORIO DI GELA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, DELLA FATTURA N. 97/11 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/08/2011 AL 31/08/2011. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 473 num.part. 148 del 24/11/2011 DISCARICA DI TIMPAZZO TERRITORIO DI GELA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, DELLA FATTURA N. 97/11 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/08/2011 AL 31/08/2011. |
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