Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Data atto
|
Oggetto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 30/12/2016 | 30/12/2016 | CONFERIMENTO ORGANICO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE S.R.L. DELLA FATTURA N. 429/E/2016 - MESE NOVEMBRE 2016 - CIG:Z1618B7754. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 456 num.part. 195 del 30/12/2016 CONFERIMENTO ORGANICO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE S.R.L. DELLA FATTURA N. 429/E/2016 - MESE NOVEMBRE 2016 - CIG:Z1618B7754. |
||
| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 30/12/2016 | 30/12/2016 | SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN CARTA MISTA E CARTONE - VETRO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA MORGAN'S S.R.L. DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 126/2016 - MESE NOVEMBRE 2016 - CIG:Z6A18B776B. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 455 num.part. 194 del 30/12/2016 SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN CARTA MISTA E CARTONE - VETRO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA MORGAN'S S.R.L. DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 126/2016 - MESE NOVEMBRE 2016 - CIG:Z6A18B776B. |
||
| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 30/12/2016 | 30/12/2016 | SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 62/2016 ALLA DITTA ECOFACE INDUSTRY S.R.L. - PERIODO OTTOBRE 2016 - CIG: Z0118B778D. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 454 num.part. 193 del 30/12/2016 SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 62/2016 ALLA DITTA ECOFACE INDUSTRY S.R.L. - PERIODO OTTOBRE 2016 - CIG: Z0118B778D. |
||
| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 30/12/2016 | 30/12/2016 | CONFERIMENTO ORGANICO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE S.R.L. DELLA FATTURA N. 387/E/2016 - MESE OTTOBRE 2016 - CIG:Z1618B7754. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 453 num.part. 192 del 30/12/2016 CONFERIMENTO ORGANICO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA DITTA KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE S.R.L. DELLA FATTURA N. 387/E/2016 - MESE OTTOBRE 2016 - CIG:Z1618B7754. |
||
| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 30/12/2016 | 30/12/2016 | SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI R.S.U. NEL COMUNE DI SOMMATINO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA TEK.R.A. S.R.L., DELLA FATTURA N. 573/E/2016 - MESE OTTOBRE 2016 - CIG: 56247835C4. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 452 num.part. 191 del 30/12/2016 SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI R.S.U. NEL COMUNE DI SOMMATINO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA TEK.R.A. S.R.L., DELLA FATTURA N. 573/E/2016 - MESE OTTOBRE 2016 - CIG: 56247835C4. |
||
| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 30/12/2016 | 30/12/2016 | SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI R.S.U. NEL COMUNE DI SOMMATINO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA TEK.R.A. S.R.L., DELLA FATTURA N. 632/E/2016 - MESE DI NOVEMBRE 2016 - CIG: 56247835C4. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 451 num.part. 190 del 30/12/2016 SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI R.S.U. NEL COMUNE DI SOMMATINO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA TEK.R.A. S.R.L., DELLA FATTURA N. 632/E/2016 - MESE DI NOVEMBRE 2016 - CIG: 56247835C4. |
||
| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 30/12/2016 | 30/12/2016 | CONVENZIONE CO.RE.PLA. (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) ANALISI MERCEOLOGICHE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 42367 DEL 31/10/2016. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 450 num.part. 189 del 30/12/2016 CONVENZIONE CO.RE.PLA. (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) ANALISI MERCEOLOGICHE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 42367 DEL 31/10/2016. |
||
| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CAPITOLO 11460 - ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO COMUNALE. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 442 num.part. 188 del 30/12/2016 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CAPITOLO 11460 - ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO COMUNALE. |
||
| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 30/12/2016 | 30/12/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - CIG: Z0D1CC8EE9 - IMPEGNO DI SPESA. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 441 num.part. 187 del 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - CIG: Z0D1CC8EE9 - IMPEGNO DI SPESA. |
||
| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 30/12/2016 | 30/12/2016 | REVOCA DETERMINAZIONE N. 80 A/U.T. REG. GEN. N° 165 DEL 29/04/2016 IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 11465. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 438 num.part. 186 del 30/12/2016 REVOCA DETERMINAZIONE N. 80 A/U.T. REG. GEN. N° 165 DEL 29/04/2016 IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 11465. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale