Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 11/10/2011 | 11/10/2011 | CANTIERE DI LAVORO N. 1000292/CL-91 - CUP. D62D09000290002 - C.I.G. 2808839743 - C.DA MIRACOLI E S.DA CIMITERO - SPESE GENERALI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 429 num.part. 126 del 11/10/2011 CANTIERE DI LAVORO N. 1000292/CL-91 - CUP. D62D09000290002 - C.I.G. 2808839743 - C.DA MIRACOLI E S.DA CIMITERO - SPESE GENERALI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 11/10/2011 | 11/10/2011 | CANTIERE DI LAVORO N. 1000291/CL-90 - CUP. D67H09000570002 - C.I.G. 2800421483 - PIAZZA V. EMANUELE III - SPESE GENERALI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 428 num.part. 125 del 11/10/2011 CANTIERE DI LAVORO N. 1000291/CL-90 - CUP. D67H09000570002 - C.I.G. 2800421483 - PIAZZA V. EMANUELE III - SPESE GENERALI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 11/10/2011 | 11/10/2011 | CANTIERE DI LAVORO N. 1000288/CL-87 - CUP. D67H09000580002 - C.I.G. 2800858D20 - PIAZZA VITTORIA - SPESE GENERALI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 427 num.part. 124 del 11/10/2011 CANTIERE DI LAVORO N. 1000288/CL-87 - CUP. D67H09000580002 - C.I.G. 2800858D20 - PIAZZA VITTORIA - SPESE GENERALI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 11/10/2011 | 11/10/2011 | PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA - ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE - |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 426 num.part. 123 del 11/10/2011 PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA - ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE - |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 11/10/2011 | 11/10/2011 | DETERMINA SINDACALE N. 12/2009 - LIQUIDAZIONE SPESA - |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 425 num.part. 122 del 11/10/2011 DETERMINA SINDACALE N. 12/2009 - LIQUIDAZIONE SPESA - |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 11/10/2011 | 11/10/2011 | FORNITURA DI NOLO, A FREDDO, DI ATTREZZATURA VARIA PER I SERVIZI AMBIENTALI E VERDE PUBBLICO. -IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GREEN & HOUSE - CIG 3335168BB0 |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 424 num.part. 121 del 11/10/2011 FORNITURA DI NOLO, A FREDDO, DI ATTREZZATURA VARIA PER I SERVIZI AMBIENTALI E VERDE PUBBLICO. -IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GREEN & HOUSE - CIG 3335168BB0 |
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| P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI | 06/10/2011 | 06/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - UFFICIO GIUDICE DI PACE - PERIODO 5 * BIMESTRE 2011. |
P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 410 num.part. 130 del 06/10/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - UFFICIO GIUDICE DI PACE - PERIODO 5 * BIMESTRE 2011. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 06/10/2011 | 06/10/2011 | ACQUISTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADE, FOGNE, SCUOLE ECC. - LIQUIDAZIONE FATTURA, N. 109/2010, ALLA DITTA LOIACONO LUIGINA CALOGERA. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 420 num.part. 120 del 06/10/2011 ACQUISTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADE, FOGNE, SCUOLE ECC. - LIQUIDAZIONE FATTURA, N. 109/2010, ALLA DITTA LOIACONO LUIGINA CALOGERA. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 06/10/2011 | 06/10/2011 | DISCARICA DI TIMPAZZO TERRITORIO DI GELA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, DELLA FATTURA N. 77/11 PERIODO DAL 01/06/2011 AL 30/06/2011. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 419 num.part. 119 del 06/10/2011 DISCARICA DI TIMPAZZO TERRITORIO DI GELA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, DELLA FATTURA N. 77/11 PERIODO DAL 01/06/2011 AL 30/06/2011. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 06/10/2011 | 06/10/2011 | DISCARICA DI TIMPAZZO TERRITORIO DI GELA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, DELLA FATTURA N. 68/11 PERIODO DAL 01/05/2011 AL 31/05/2011. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA reg.gen. 418 num.part. 118 del 06/10/2011 DISCARICA DI TIMPAZZO TERRITORIO DI GELA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, DELLA FATTURA N. 68/11 PERIODO DAL 01/05/2011 AL 31/05/2011. |
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